2017年龙8国际娱乐官方部门预算有关情况的说明
哈尔滨统计局   2017-02-20 09:46:00

 

 

 

 

龙8国际娱乐官方

 

2017部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017220

 

 

 

 

 

     

 

部分  龙8国际娱乐官方主要职能及构成情况简介

    一、主要职能

    、部门预算编报范围  

    、单位

    四、机构设置和人员构成

部分  龙8国际娱乐官方2017年度部门预算总体情况

    一、收入情况

    二、支出情况

部分  部门公开表格有关说明

    一、《部门收支总体情况表》(附件1)

    二、《部门体情况表》(附件2)

三、《部门支出体情况表》(附件3)  

四、《财政拨款收支总体情况表》(附件4)

    五、一般公共预算支出情况表》(附件5)

    六、一般公共预算基本支出情况表》(附件6)

    一般公共预算“三公”经费支出情况表》(附件7)

    八、《政府性基金预算支出情况表》(附件8)

部分  收支分类及预算科目解释 

第五部分  其他重要事项说明

一、政府采购情况

二、国有资产占用情况

三、预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龙8国际娱乐官方2017年

部门预算情况说明

 

龙8国际娱乐官方公开的2017年部门预算,是指龙8国际娱乐官方本级和所属纳入部门预算管理的二级预算单位汇总的部门预算,有关情况说明如下:

第一部分 龙8国际娱乐官方主要职能及构成情况简介

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省关于统计工作的方针、政策和法律、法规,起草有关统计方面的地方性法规、规章草案和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施;拟订全市统计现代化建设规划和统计调查计划;承担区域统计职责,组织协调全市统计工作。

(二)贯彻执行国家统计标准;组织实施国家、省、市统计报表制度;建立健全全市国民经济核算体系;指导全市专业统计工作和统计基层基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并负责组织实施。

(三)贯彻国家和省的工作部署,组织实施经济、人口、农业等周期性的重大国情、国力普查和投入产出调查、R&D资源清查;组织协调全市性的经济社会专项调查。

(四)负责收集、整理、提供全市性的基本统计资料,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;汇集整理提供国内外有关城市的基本统计资料,并进行对比分析研究,为市委、市政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。

(五)负责统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报;规范全市社会经济统计信息咨询服务行业,积极培育和发展信息、咨询服务市场。

(六)负责依法审批各部门统计调查项目。

(七)负责全市统计信息自动化系统和数据库系统的管理,组织指导全市统计信息化建设;统一管理各区、县(市)、各部门统计数据库网络。

(八)负责国家、省拨付的统计事业费使用情况的监督管理。

(九)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定的编报原则,2017 年纳入龙8国际娱乐官方预算编报范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位为龙8国际娱乐官方。

(二)事业单位的全部收入和支出。事业单位包括哈尔滨市地方城市社会经济调查队、哈尔滨市地方农村社会经济调查队、哈尔滨市地方企业调查队、哈尔滨市统计执法检查大队、哈尔滨市统计普查中心、哈尔滨市电子计算中心6 家财政补助事业单位。

三、单位构成

纳入龙8国际娱乐官方2017年部门预算编报范围的单位详细情况如下:

1、龙8国际娱乐官方本级

2、哈尔滨市地方城市社会经济调查队

3、哈尔滨市地方农村社会经济调查队

4、哈尔滨市地方企业调查队

5、哈尔滨市统计执法检查大队

6、哈尔滨市统计普查中心

7、哈尔滨市电子计算中心

四、机构设置和人员构成

龙8国际娱乐官方是市财政一级核算单位,会计核算执行《行政、事业单位会计制度》。内设办公室(人事处)、国民经济综合处、国民经济核算处、农村处、工业交通处、固定资产投资处、服务业与外经处、部门和社会科技处、能源处、机关党委、纪检组(监察室)、专员办12个处室。下属哈尔滨市地方城市社会经济调查队、哈尔滨市地方农村社会经济调查队、哈尔滨市地方企业调查队、哈尔滨市统计执法检查大队、哈尔滨市统计普查中心、哈尔滨市电子计算中心6个事业单位。

截止2016年12月31日财政供养人员196人,其中,在职人员129人,离休人员5人,退休人员62人。

第二部分 哈尔滨市统计局2017年部门预算总体情况

一、收入情况

2017年,市统计局部门预算总收入2873.91万元,比上年同期增加138.04万元,增长5%,增长原因一是人员工资调整相应增加收入,二是统计调查项目增加相应增加收入。

二、支出情况

2017年,市统计局部门预算总支出2873.91万元,比上年同期增加138.04万元,增长5%,增长原因一是人员工资调整相应增加支出,二是统计调查项目增加相应增加支出。其中:一般公共服务支出1940.11万元,教育支出14.42万元,社会保障和就业支出440.55万元,医疗卫生与计划生育支出158.53万元,住房保障支出320.3万元。

第三部分 部门预算公开表格有关说明

一、《部门收支总体情况表》(附件1)

该表反映龙8国际娱乐官方本级及所属预算单位收入来源及支出功能分类科目的总体情况。

2017年部门收入总计2873.91万元,为一般公共预算拨款收入。部门支出总计2873.91万元,包括:一般公共服务支出,教育支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。

二、《部门收入总体情况表》(附件2)

该表按照收入功能分类科目列示,细化至款级科目,涉及一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,反映龙8国际娱乐官方本级及所属预算单位2017年部门预算收入的总体情况。

2017年龙8国际娱乐官方部门收入总预算2873.91万元,拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)收入占67.5%;教育支出(类)收入占0.5%;社会保障和就业支出(类)收入占15.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)收入占5.5%;住房保障支出(类)收入占11.2%具体如下:

(一)一般公共服务支出(类)2017年收入总预算1940.11万元,占总收入的67.5%,全部为统计工作收入,用于我市统计工作方面支出。考虑到此类支出占总收入比重较大,因此分解到项级科目,具体如下:

1、行政运行(项)2017年预算收入949.63万元。

2、一般行政管理事务(项)2017年预算收入477.45万元。

3、机关服务(项)2017年预算收入2万元。

4、专项普查活动(项)2017年预算收入151.05万元。

5、统计抽样调查(项)2017年预算收入230.05万元。

6、事业运行(项)2017年预算收入129.93万元。

(二)教育支出(类)2017年收入预算14.42万元,占总收入的0.5%,为统计系统职工教育培训拨款。

(三)社会保障和就业支出(类)2017年收入预算440.55万元,占总收入的15.3%,为行政、事业单位离退休人员经费。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)2017年收入预算158.53万元,占总收入的5.5%,为行政、事业单位医疗保障方面的收入。

(五)住房保障支出(类)2017年收入预算320.3万元,占总收入的11.2%。其中:住房公积金2017年收入141.95万元;提租补贴2017年收入178.35万元。

三、《部门支出总体情况表》(附件3)

该表按照支出功能分类科目列示,细化至款级科目,涉及一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出细化至项级科目,反映市统计局本级及所属预算单位2017年部门预算支出的总体情况。

2017年龙8国际娱乐官方部门支出总预算2873.91万元,拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出占67.5%;教育支出(类)支出占0.5%;社会保障和就业支出(类)支出占15.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出占5.5%;住房保障支出(类)支出占11.2%具体如下:

(一)一般公共服务支出(类)2017年支出总预算1940.11万元,占总支出的67.5%,全部为统计工作支出,用于我市统计工作方面支出。考虑到此类支出占总收入比重较大,因此分解到项级科目,具体如下:

1、行政运行(项)2017年支出预算949.63万元。

2、一般行政管理事务(项)2017年支出预算477.45万元。

3、机关服务(项)2017年支出预算2万元。

4、专项普查活动(项)2017年支出预算151.05万元。

5、统计抽样调查(项)2017年支出预算230.05万元。

6、事业运行(项)2017年支出预算129.93万元。

(二)教育支出(类)2017年支出预算为14.42万元,占总支出的0.5%,为统计系统职工教育培训支出。

(三)社会保障和就业支出(类)2017年支出预算440.55万元,占总支出的15.3%,为行政、事业单位离退休人员经费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)2017年支出预算158.53万元,占总支出的5.5%,为行政、事业单位医疗保障方面的支出。

(五)住房保障支出(类)2017年支出预算320.3万元,占总支出的11.2%。其中:住房公积金2017年支出141.95万元;提租补贴2017年支出178.35万元。

四、《财政拨款收支总体情况表》(附件4)

该表反映龙8国际娱乐官方本级及所属预算单位一般公共预算财政拨款收入来源及支出功能分类科目的总体情况。

2017年财政拨款收入总计2873.91万元,为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计2873.91万元,包括:一般公共服务支出,教育支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。

五、《一般公共预算支出情况表》(附件5)

龙8国际娱乐官方 2017年一般公共预算支出2873.91万 元,比 2016年预算数增加138.04 万元,增长5.05%。具体安排情况如下:

 (一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)2017年年初预算数为1940.11 万元,比 2016 年预算数增加118.16万元,增长6.49%。

1、行政运行(项)2017 年年初预算数为949.63万元, 比 2016年预算数增加84.98万元,增长9.83%。主要原因是:人员经费、日常工作经费增加。

 2、一般行政管理事务(项)2017年年初预算数为477.45万元,比2016年预算数增加163.22万元,增长51.94%。主要原因是:增加了统计调查工作任务。

3、机关服务(项)2017年年初预算数为2万元,与2016年预算数持平。

4、专项普查活动(项)2017年年初预算数为151.05万元,比2016年预算数减少171.12万元,下降53.11%。主要原因是:第三次全国农业普查工作进入收尾阶段。

5、统计抽样调查(项)2017年年初预算数为230.05万元,比2016年预算数增加6.17万元,增长2.76%。主要原因是:人员增加相对日常工作经费增加。

6、事业运行(项)2017年年初预算数为129.93万元,比2016年预算数增加34.91万元,增长36.74%。主要原因是:晋职晋档,新录入人员的人员经费增加。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)2017年年初预算数为14.42 万元,比 2016 年预算数增加0.83万元,增长6.11%。

1、培训支出(项)2017年年初预算数为14.42万元,主要用于职工教育费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2017年年初预算数为440.55万元,比2016年预算数增加11.48万元,增长2.68%。主要原因是:离退休人员的人员经费标准提高,相应增加支出。其中:

 1、未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算数为393.6万元。

2、其他行政单位离退休(项)2017年年初预算数为46.95万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2017年年初预算数为158.53万元,比2016年预算数增加9.04万元,增长6.05%。主要原因是:人员经费标准提高,相应增加支出。其中:

1、行政单位医疗(项)2017年年初预算数为55.26万元。

2、事业单位医疗(项)2017年年初预算数为33.48万元。

3、公务员医疗补助(项)2017年年初预算数为69.79万元。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2017年年初预算数为320.3万元,比2016年预算数减少1.47万元,下降0.46 %。其中:

1、住房公积金(项)2017年年初预算数为141.95万元。比2016年预算数减少10.49万元,下降6.88%。主要原因是:住房公积金缴存基数减少。

2、提租补贴(项)2017年年初预算数为178.35万元,比2016年预算数增加9.02万元,增长5.33%。主要原因是:职工晋职晋档,提租补贴预算增加。

六、《一般公共预算基本支出情况表》(附件6)

龙8国际娱乐官方2017年一般公共预算基本支出2079.07万元,其中:人员经费 1783.39万元,占总支出85.8%;日常公用经费295.68 万元,占总支出14.2%,具体如下:

(一)工资福利支出(类)2017年财政预算拨款969.31万元,占总支出的46.6%,用于统计系统职工工资、社会保障等方面支出,具体说明如下:

1、基本工资(款)2017年财政预算拨款359.16万元。

2、津贴补贴(款)2017年财政预算拨款377.19万元。

3、其他社会保障缴费(款)2017年财政预算拨款160.4万元。

4、机关事业单位基本养老保险(款)2017年财政预算拨款24.19万元。

5、其他工资福利支出(款)2017年财政预算拨款48.37万元。

(二)商品和服务支出(类)2017年财政预算拨款289.90万元,占总支出的13.9%,用于完成日常统计工作的基本支出,具体说明如下:

1、办公费(款)2017年财政预算拨款28.01万元。

2、印刷费(款)2017年财政预算拨款0.70万元。

3、水费(款)2017年财政预算拨款1.58万元。

4、电费(款)2017年财政预算拨款3.15万元。

5、邮电费(款)2017年财政预算拨款14.33万元。

6、取暖费(款)2017年财政预算拨款6.43万元。

7、差旅费(款)2017年财政预算拨款26.14万元。

8、维修(护)费(款)2017年财政预算拨款6.44万元。

9、会议费(款)2017年财政预算拨款3.51万元。

10、培训费(款)2017年财政预算拨款14.42万元。

11、公务接待费(款)2017年财政预算拨款2.86万元。

12、工会经费(款)2017年财政预算拨款19.24万元。

13、福利费(款)2017年财政预算拨款20.18万元。

14、公务用车运行维护费(款)2017年财政预算拨款4.58万元。

15、其他交通费用(款)2017年财政预算拨款135.15万元。

16、其他商品和服务(款)2017年财政预算拨款3.18万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年财政预算拨款814.08万元,占总支出的39.2%,用于统计系统离退休职工工资、职工取暖费、职工住房保障等方面支出,具体说明如下:

1、离休费(款)2017年财政预算拨款51.47万元。

2、退休费(款)2017年财政预算拨款389.08万元。

3、奖励金(款)2017年财政预算拨款0.22万元。

4、住房公积金(款)2017年财政预算拨款141.95万元。

5、提租补贴(款)2017年财政预算拨款178.35万元。

6、采暖补贴(款)2017年财政预算拨款52.59万元。

7、其他对个人和家庭补助(款)2017年财政预算拨款0.42万元。

(四)其他资本性支出(类)2017年财政预算拨款为5.78万元,用于日常办公设备购置支出。

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》(附件7)

2017年龙8国际娱乐官方“三公”经费财政预算拨款39.25万元,比上年同期减少43.13万元,下降52%,下降原因主要是国家调整预算科目影响。其中:由于没有因公出国(境)任务,未安排出国经费;公务接待费6.86万元,比上年同期增加4.09万元,增长1.5倍,增长原因为按国家要求开展第三次农业普查相应安排相关费用;公务用车购置及运行维护费32.39万元,比上年同期减少47.22万元,下降59%,下降原因主要是国家调整预算科目影响。

八、《政府性基金预算支出情况表》(附件8)

龙8国际娱乐官方2017年部门预算未涉及政府性基金预算支出,因此本表为空表。

第四部分 收支分类及预算科目解释

此次公开的表格中涉及的收支分类及预算科目主要如下:

一、财政拨款收入:指由地方财政拨款形成的部门收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款):反映龙8国际娱乐官方用于保障机构正常运行、开展统计事务方面的支出。

1、行政运行(项):反映龙8国际娱乐官方及所属参照公务员管理的事业单位,为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各类资金,包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等费用支出。

2、一般行政管理事务(项):反映龙8国际娱乐官方统计业务工作方面的支出。

3、机关服务(项):反映龙8国际娱乐官方完成哈尔滨市市志统计方面工作的支出。

4、专项普查活动(项):反映龙8国际娱乐官方周期性普查和大型调查工作方面的支出。

5、统计抽样调查(项):反映哈尔滨市地方城市社会经济调查队、哈尔滨市地方农村社会经济调查队、哈尔滨市企业调查队,基本统计与专项业务调查工作方面的支出。

6、事业运行(项):反映哈尔滨市电子计算中心基本统计工作方面的支出。

五、教育支出(类)培训支出(款):反映龙8国际娱乐官方及所属事业单位的职工教育培训支出。

1、培训支出(项):反映龙8国际娱乐官方、哈尔滨市地方城市社会经济调查队、哈尔滨市地方农村社会经济调查队、哈尔滨市企业调查队、哈尔滨市统计执法检查大队、哈尔滨市统计普查中心、哈尔滨市电子计算中心职工教育培训方面的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):用于龙8国际娱乐官方行政事业单位的离退休方面的支出。

1、未归口管理的行政单位离退休(项):龙8国际娱乐官方,离退休人员离退休费支出。

2、其他行政单位离退休(项):用于哈尔滨市地方城市社会经济调查队、哈尔滨市地方农村社会经济调查队、哈尔滨市企业调查队、哈尔滨市统计执法检查大队退休人员退休费支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映龙8国际娱乐官方及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗(项):龙8国际娱乐官方本级基本医疗保险缴费经费支出。

2、事业单位医疗(项):哈尔滨市地方城市社会经济调查队、哈尔滨市地方农村社会经济调查队、哈尔滨市企业调查队、哈尔滨市统计执法检查大队、哈尔滨市统计普查中心、哈尔滨市电子计算中心职工基本医疗保险缴费经费支出。

3、公务员医疗补助(项):龙8国际娱乐官方及所属事业单位职工医疗补助经费支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映龙8国际娱乐官方及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金(项):反映龙8国际娱乐官方及所属事业单位按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴(项):反映龙8国际娱乐官方及所属事业单位按照房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

八、“三公”经费:纳入龙8国际娱乐官方部门预算管理的 “三公”经费,是指龙8国际娱乐官方用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映龙8国际娱乐官方公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映龙8国际娱乐官方按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 其他重要事项说明

一、政府采购情况

2017年采购预算59万元,全部是货物采购,主要是电子设备及软件购置。

二、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,国有资产总额1298.60万元,其中,车辆6台,原用于哈尔滨市地方城市社会经济调查队1台、哈尔滨市地方农村社会经济调查队1台、哈尔滨市地方企业调查队1台,现已停用,等待拍卖。哈尔滨市统计执法检查大队公务用车2台,其中:执法公务用车1台,用于执法检查工作;另1台公务用车已停用,等待拍卖。哈尔滨市电子计算中心公务用车1台,用于信息化管理工作。我局没有单位价值50万元以上的设备。

三、预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目2个,一个为哈尔滨市第三次全国农业普查经费项目,涉及一般公共预算拨款318.57万元,纳入整体评价的部门1个,为市统计局农村处;另一个为人口、社会、科技、文化产业及国民经济核算综合统计工作,涉及一般公共预算拨款109.99万元,纳入整体评价的部门3个,为市统计局部门和社会科技处、国民经济核算处、国民经济综合处。2017年实行绩效目标管理的项目2个,一个为哈尔滨市第三次全国农业普查经费项目,涉及一般公共预算拨款131.95万元,纳入整体评价的部门1个,为市统计局农村处;另一个为人口、社会、科技、文化产业及国民经济核算综合统计工作,涉及一般公共预算拨款112.9万元,纳入整体评价的部门3个,为市统计局部门和社会科技处、国民经济核算处、国民经济综合处。

附件:

1、《部门收支总体情况表》

2、《部门收入总体情况表》

3、《部门支出总体情况表》

4、《财政拨款收支总体情况表》

5、《一般公共预算支出情况表》

6、《一般公共预算基本支出情况表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、《政府性基金预算支出情况表》 

     附件下载:2017预算公开表.zip 

来源:办公室(人事处)
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